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发布时间: 2021-09-08 17:32 信息来源:EBET真人 苏仙区农机事务中心 作者: 点击量:  

2019年苏仙区农机局财政资金绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)单位基本情况

苏仙区农机局属区政府归口全额拨款事业单位,位于苏仙区行政中心大楼3楼。局机关共有干部职工27人,内设六个股室,下辖9个乡镇及街道办事处农机管理站,共有农机管理人员20名。

(二)、部门职能职责概述

主要职责包括研究拟定全区农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施;指导全区农业机械EBET真人 体系EBET真人 ;负责农机田间作业和固定作业用油预测、统计等工作;组织农机抗灾救灾;研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;负责农业机械化技术研究、开发和新机具、新技术推广;负责农机购置补贴工作;组织农机科研推广成果、鉴定验收;负责农机供应和维修行业管理、行业职业技能鉴定、行业打假;组织实施拖拉机、收割机等农业机械的安全监理;负责农机安全检查、安全教育及农机事故的调查处理;研究提出发展农机化事业的各项资金计划。

二、财政资金使用及管理情况

(一)、资金安排落实、拨付情况

2019年部门预算财政安排公共财政拨款资金共4017548 元。其中: 基本支出3897548元,项目支出120000,上级农机购置补贴资金775540元。

(二)、资金实际使用情况

2019年预算安排资金到位后,EBET真人 局建立健全管理制度,真实核算各项农机工作实际支出,将各项资金使用到位。2019年基本支出4915118.05元,其中: 人员经费4056492.93元,日常公用经费94929.84元,对个人和家庭补助支出763695.28元。项目支出908261.65元,其中农机购置补贴775540.00元,2019年农机维修点EBET真人 资金100000元,2019年度农机购置补贴工作经费专项支出32721.65元。EBET真人 局根据农机工作总体布属和发展以及资金使用要求,将全部农机购置补贴全部通过到“一卡通”发放到位,专项资金坚持“专款专用”的使用原则,保证了资金的使用绩效。

2019年EBET真人 局“三公”经费支出3530元,其中: 公务用车运行维护费3530元,公务接待费0元。比2018年减少18790.12元,减少84.18%。大幅减少“三公”经费开支是因为中央实行“八项规定”以来,EBET真人 局严格控制开支,规范内部管理,勤俭节约,实现了公务接待零开支,公务用车开支,尤其是修理费用大幅减少。

(三)资金结余情况

根据“量入为出,收支平衡”的原则,EBET真人 局2019年预算结转资金235981.15元,其中: 基本支出结转3994.11元,项目支出结转231987.04元。

三、绩效评价工作情况

(一)、绩效评价目的

部门预算财政安排资金项的绩效评价目的是: 1、通过开展绩效评价工作,探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系,提高财政资金的使用效益和管理水平;2、全面了解各项农机工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,便于总结经验、发现问题、加强管理,3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(二)、绩效评价工作的组织

1、各项财政资金按照项目实施进度安排,按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、经费到达后,EBET真人 局制定了资金使用方案,严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

3、所申报项目工作经费的经济性主要表现在项目以最低成本达到目标,节约了资金,且通过局本级资金投入带动,从而实现更多的项目效益。

四、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1财政资金的投入

2019年部门预算财政安排资金绩效目标由区财政下达指标确定,各项经费得到有效使用,确保EBET真人 区农机工作得到进一步加强,基层农机EBET真人 能力得到提升。

2.财政资金的产出

1)全年实施中央农机补贴资金 49.51万元,市级累加7.6万元,补贴各类农机具96台套,受益农户 79户。

2)推进机耕、机插、机收、植保、运输和烘干机械化,全区机械化综合水平达到55%,同比增长3.3%

3)基层农机EBET真人 能力得到大幅提升;

4)专项扶持EBET真人 现代农机合作社2;

5)全年举办培训班2余场,累计培训72人次;

3.各项资金的使用效果

农业机械购置补贴是一项重要的国家强农惠农富农政策,实施以来效益突出,效果明显,是实现EBET真人 国农业机械化跨越式发展的重要政策支持。为农业机械化的发展、农业生产力的提高夯实了基础,取得了明显的经济效益和社会效益。

1)经济效益

农机购置补贴政策使农民购买和使用农业机械的积极性持续高涨,农机装备总量不断增加,农业综合生产能力持续增强,农用机械化水平的明显提升,调动了农民的生产积极性,每年的粮食产量增产明显,增加了农民的收入;同时也加大了对农业机械的需求量,致使农业机械生产行业加大生产数量,从而进一步推动了第二产业的发展。

2)社会效益

农机购置补贴促进了农业机械化发展,提高了农民的生产积极性,改进了农业的生产方式、提高了农业生产率,增加了农民的收入、提高了农民的生产生活水平,提高了农业与农村的整体生活水平,缩小了城乡差距,促进了社会和谐,有利于和谐社会的EBET真人 ;另外,因为农民收入的增加,使其更加注重自己的生活质量和生活水平的提升,更加注重自EBET真人 提升与村里风气的改善,形成了积极向上、积极进取社会风气,加快了新农村EBET真人 的步伐。EBET真人 国农业的发展和社会的稳定,加强了EBET真人 国经济实力和文化软实力,从而使EBET真人 国的综合实力得到了很大提升,为提升EBET真人 国在世界影响力方面奠定了坚固的基础。

通过实施农机技术推广,促使全区水稻产业科学持续发展,提升了全区农业的综合生产力,最重要的是极大地改善了农民的种粮条件,减轻了农民的劳动强度,提高了劳动生产率,提升了第一产业的产量与质量,加快了现代农业发展步伐;促使农村剩余劳动力向二、三产业转移,促进了三个产业的共同发展。

深入开展农机安全生产大宣传、大培训、大检查、大整治行动,建立安全隐患排查治理长效机制,EBET真人 区拖拉机“三率”水平明显提高,农机事故率、万台机车死亡率进一步下降。

积极抓好农机技术培训,组织局技术骨干参加拖拉机教员培训、农机职业技能考评员培训、全国农机维修高技能人才及师资培训,有效地提高了农机人员素质。全年培训农民 80人次。

3)社会公众或EBET真人 对象满意度

根据现场随机发放的满意度调查报告,EBET真人 对象满意度为100%

(二)评价结论

1)农机技术推广与培训专项资金项目,符合《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》和《农业农村部关于加强农业机械化技术推广工作的意见》等文件的要求。

2)在财政资金管理方面,制定了专项资金管理办法,进行了系统有效的管理。

3)农业综合生产能力的提高和农民种粮收入逐年上升,与农机技术推广与培训专项持续投入相关。

4)在财政资金管理方面,制定了有效的农机购置补贴工作经费资金管理办法,进行了系统有效的管理。

5)实施中央农机补贴资金上升,基层农机EBET真人 能力提升与购机补贴工作经费专项持续投入相关。

五、存在的问题及建议

1、对专款专用意识不够,导致项目经费与经常性经费存在混合使用的现象发生。

2、缺少控制意识,对专项资金的使用只是数字上的简单汇总,而没有从财务角度加以分析和运用,特别是缺乏对资金使用情况的综合评价,没有通过费用预算进行专项资金支出控制,对资金使用结余的具体原因做出科学、合理的分析。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

部门整体支出绩效评价指标表

楼堂馆所面积控制率

一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职

人员

控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数: 部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公

经费

变动率

5

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5

过程

60

预算执行

20

预算

完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算

控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际EBET真人 面积/批准EBET真人 面积×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建

楼堂馆所投资概算

控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用

经费

控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和EBET真人 支出。

  8

三公

经费

控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 7

政府

采购

执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

管理

制度

健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

过程

60

预算管理

40

资金

使用

合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息

公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及

效率

30

职责履行

8

重点

工作

实际

完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

 8

履职 效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 10

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6 

社会公众或EBET真人 对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或EBET真人 对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 5

 

 

 

 


附件5

 

苏仙区本级专项(项目)支出绩效运行监控情况表

202011日至2020630

单位: 万元

序号

对口科室

预算单位

监控项目名称

年度预算安排资金

监控情况

资金到位情况

资金使用情况

项目实施情况

绩效目标完成情况

存在的主要问题

整改措施及建议

到位时间

指标文号

到位金额

到位率

合计

使用率

业务工作专项明细

运行维护专项明细

其他专项明细

 1

 

 苏仙区农机事务中心

 农机购置补贴工作经费

 12

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郴州市苏仙区本级部门整体支出绩效运行监控情况表

202011日至2020630

 

单位: 万元

序号

对口科室

预算单位

年度预算安排资金

监控情况

合计

基本支出

项目支出

资金到位情况

资金使用情况

三公经费

情况

楼堂馆所情况

厉行节约的保障措施

年度绩效目标完成情况

存在的主要问题

整改措施及建议

人员经费

公用经费

合计

基本支出

项目支出

到位率

合计

基本支出

项目支出

使用率

控制数

实际数

控制率

预算投资

累计实际投资

本年实际投资

人员经费

公用经费

人员经费

公用经费

 

 

 苏仙区农机事务中心

360.13

319.82

28.31

12

222.59

215.09

7.5

0

61

196.33

185.72

10.61

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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